你好，老師...我是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)局代開發(fā)票，直接從賬戶扣走了增值稅和城建稅，但是城建稅只扣除了平時繳納的一半，還需要再計提嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-05 15:47

你好!是要計提，然后繳納

陳陳追問

2019-10-05 15:52

是按照哪個稅額計提呢？比如說代開發(fā)票稅額是209.71，正常計提城建稅是14.68，但是代開時從賬戶上扣除了7.34

宋生老師解答

2019-10-05 15:53

你好！是按代開的上面的金額計提并扣繳就好了。

陳陳追問

2019-10-05 15:56

我如果在申報表上填寫增值稅209.71，城建稅是14.68，但是已經(jīng)從賬戶上扣除了7.34了，那我就多交了7.34了

宋生老師解答

2019-10-05 15:56

您好！你這個減免，建議你上門填表申報。

陳陳追問

2019-10-05 15:59

哦，其他的附加稅可以直接在網(wǎng)上申報吧？代開的時候附加稅只有城建稅

宋生老師解答

2019-10-05 16:02

你好！是的?？梢?，但是建議你都一起上門申報

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