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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-05 17:15

你好，是因?yàn)槭裁丛蛲嘶氐?nbsp;增值稅，附加稅？

usrrt 追問

2019-10-05 17:17

稅務(wù)局系統(tǒng)稅率錯(cuò)誤，后來稅局統(tǒng)一辦理了退稅。這個(gè)分錄怎么做？

鄒老師 解答

2019-10-05 17:21

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅

usrrt 追問

2019-10-05 17:40

老師:附加稅要做沖稅金及附加嗎？

鄒老師 解答

2019-10-05 18:01

你好，如果之前計(jì)提了，現(xiàn)在退回附加稅，那就需要沖銷稅金及附加的

usrrt 追問

2019-10-05 18:06

退的稅是1季度的，已計(jì)提并繳納過的。

鄒老師 解答

2019-10-05 18:07

你好，那退回附加稅這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；稅金及附加

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相關(guān)問題討論
你好，是退回出口退稅還是多交退稅
2017-04-07 09:13:35
以前交稅的時(shí)候怎么做的，現(xiàn)在做紅字就可以了(*^▽^*)
2019-07-31 14:07:59
你好，是因?yàn)槭裁丛蛲嘶氐?增值稅，附加稅？
2019-10-05 17:15:37
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)--明細(xì)稅種 借應(yīng)交稅費(fèi)--明細(xì)稅種貸銀行存款
2019-01-29 16:08:48
這個(gè)可以計(jì)入其他收益
2020-12-08 12:59:16
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