劉欣欣 追問

2019-10-07 09:26

我是直接用快賬軟件生成報(bào)表的，老師您看一下報(bào)表。

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:27

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:27

鄒老師 解答

2019-10-07 09:28

你好，你沖減管理費(fèi)用所做的分錄是？

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:32

鄒老師 解答

2019-10-07 09:33

你好，分錄是沒有問題
你可以把盤盈沖銷的管理費(fèi)用調(diào)整到借方負(fù)數(shù)核算，看這樣出具的報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確
可能是因?yàn)檐浖o法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:49

鄒老師 解答

2019-10-07 09:50

你好，把管理費(fèi)用調(diào)整到借方負(fù)數(shù)的時(shí)候，利潤表的凈利潤本年累計(jì)與資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)一致嗎？

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:50

老師，這是我結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用分錄。管理費(fèi)用 其他沖減了以后還有-180.72元，您看一下是不是這樣做的？

鄒老師 解答

2019-10-07 09:52

你好，管理費(fèi)用 ——其他之前發(fā)生的借方負(fù)數(shù)180.72？