管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 10:37

小規(guī)模沒(méi)有附表四哈

管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 10:38

是在減免稅明細(xì)表那里填480吧？

辜老師 解答

2019-10-07 10:38

是的，就填列在減免稅明細(xì)表

管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 10:46

那這個(gè)480在小規(guī)模納稅申報(bào)表中第四欄中的免稅銷售額其他免稅銷售額中要填借嗎？因?yàn)槲覀冇凶蚤_(kāi)專票，這480能抵減我們的增值稅嗎？

辜老師 解答

2019-10-07 10:53

專票也能抵減的，看一下你主表，我不在電腦邊

管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 10:55

這480應(yīng)該是貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)呢

管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 11:11

老師你看下，就是我們小規(guī)模納稅人上季度普票沒(méi)開(kāi)，專票開(kāi)具了，現(xiàn)在這個(gè)480能填在這里抵扣嗎？

辜老師 解答

2019-10-07 12:44

480的位置是對(duì)的，你是確認(rèn)什么類型的收入

管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 15:35

我們提供文化藝術(shù)咨詢服務(wù)的

辜老師 解答

2019-10-07 16:24

那你可以填列在服務(wù)那一欄的

管玲敏 追問(wèn)

2019-10-07 16:36

嗯

辜老師 解答

2019-10-07 22:16

好的，客氣，幫到你就好