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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-10-07 10:34

你好，差額可以計入營業(yè)外收入或支出

結(jié)實的過客 追問

2019-10-07 10:36

納稅申報表用改么，應(yīng)納稅合計  跟本期預繳納稅  用修改一致了么

徐阿富老師 解答

2019-10-07 10:39

你好，申報表金額不用改

結(jié)實的過客 追問

2019-10-07 10:42

那我本期預繳的比應(yīng)納稅的金額多就記在營業(yè)外支出吧

徐阿富老師 解答

2019-10-07 10:44

你好，尾數(shù)可以計入營業(yè)外支出，也可以先留賬面，以后可以抵

結(jié)實的過客 追問

2019-10-07 10:45

好好謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-10-07 10:46

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

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相關(guān)問題討論
是 合并營業(yè)收入按照季度申報繳納增值稅
2023-11-08 14:44:12
你好，你們沒有多交的話，這個數(shù)據(jù)有問題，你得需要問下你稅務(wù)局。讓那邊兒給你維護一下。
2021-04-07 14:34:00
同學好，季度申報增值稅，現(xiàn)在申報1 月稅收可以不用管增值稅
2019-02-19 10:13:27
你好，沒有收入的話0申報就可以。
2019-04-10 22:22:55
小規(guī)模納稅人按季申報增值稅，一季度有不動產(chǎn)收入時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進行繳納。 一般來說，不動產(chǎn)銷售，賣方要向買方開具增值稅專用發(fā)票，并按照規(guī)定當期繳納增值稅。具體步驟是：1、按照發(fā)票開具規(guī)定，在發(fā)票上開具增值稅專用發(fā)票；2、根據(jù)發(fā)票所示，計算本期銷售增值稅金額；3、按照發(fā)票開具規(guī)定，向稅務(wù)部門申報增值稅；4、繳納本期銷售增值稅金額。 拓展知識：企業(yè)若擁有不動產(chǎn)，應(yīng)按照國家規(guī)定，及時向稅務(wù)部門申報增值稅，以保證正常繳納增值稅，更好地促進經(jīng)濟健康發(fā)展。 應(yīng)用案例：某企業(yè)在上海市購買了一處不動產(chǎn)，根據(jù)上海市稅務(wù)局的規(guī)定，該企業(yè)應(yīng)當按照季度稅收申報制度，在每季度的第二個月底之前，將本季度的增值稅申報及繳納完成。
2023-02-27 14:52:36
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