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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-07 12:00

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；銀行存款

秋蓮 追問

2019-10-07 12:10

老師，那還有附加稅怎么做賬

秋蓮 追問

2019-10-07 12:10

交稅款的時(shí)候又怎么做？

鄒老師 解答

2019-10-07 12:11

你好，如果需要繳納附加稅是這樣做分錄
計(jì)提，借；稅金及附加      ，   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   ， 貸；銀行存款

秋蓮 追問

2019-10-07 12:15

開專票和繳納稅金，可以寫在同一張憑證嗎？

秋蓮 追問

2019-10-07 12:15

老師摘耍應(yīng)該么寫呢？

鄒老師 解答

2019-10-07 12:17

你好，個(gè)人建議最好是分兩張憑證
摘要：比如銷售貨物一批，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
摘要：繳納稅款，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款

秋蓮 追問

2019-10-07 12:20

繳納附加稅也要寫兩張憑證，一張是計(jì)提附加稅，另外一張是繳納附加稅嗎？

鄒老師 解答

2019-10-07 12:20

你好，針對(duì)附加稅需要做兩筆憑證
一筆計(jì)提，一筆繳納

秋蓮 追問

2019-10-07 12:21

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-07 12:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，可以收取，按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對(duì)方開具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
小規(guī)模納稅人專票不能抵扣的，最好取得普票 如果轉(zhuǎn)為一般納稅人后，小規(guī)模期間取得的發(fā)票，是不能抵扣的
2018-11-27 14:15:12
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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