楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 19:36

那這兩張要截止9月的吧

王超老師 解答

2019-10-07 19:37

就要看你繳納的期間了，要繳納9月份之前的，就需要截止到9月

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 19:38

所有者權(quán)益變動(dòng)表我從哪里可以搞到，我就沒見過這個(gè)表

王超老師 解答

2019-10-07 19:39

在報(bào)表自定義里有所有者權(quán)益變動(dòng)表，在這里點(diǎn)擊打開就可以。
如下圖：

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 19:45

老師，我的沒有

王超老師 解答

2019-10-07 19:45

你好同學(xué)，請問你們是什么財(cái)務(wù)軟件？

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 19:46

aisino

王超老師 解答

2019-10-07 19:50

我不是問開票軟件，我是問賬務(wù)處理軟件

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 19:52

就是這個(gè)嘛

王超老師 解答

2019-10-07 19:53

你好同學(xué)，你可以先查看一下利潤表，看一下今年的利潤是正數(shù)嗎

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 19:56

目前不是

王超老師 解答

2019-10-07 20:28

那么你們最近5年的利潤表中的凈利潤，合起來是正數(shù)嗎？

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 20:30

要那么久的嗎？我就是要10月季報(bào)看看有沒有所得稅要交

王超老師 解答

2019-10-07 20:39

因?yàn)榉墒怯幸?guī)定，今年的利潤可以彌補(bǔ)過去5年的利潤。

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 20:52

過去五年應(yīng)該是正數(shù)

王超老師 解答

2019-10-07 20:59

你們今年的利潤是負(fù)數(shù)，在沒有其他事項(xiàng)的情況下，你們今年是不需要繳納企業(yè)所得稅的

楠楠8pe8ch 追問

2019-10-07 22:43

如果不是負(fù)數(shù)那需要怎么做吶？

王超老師 解答

2019-10-08 05:38

算出一個(gè)正數(shù)，首先是要彌補(bǔ)以前年度的虧損，剩下還是正數(shù)，再乘以所得稅稅率就是你們需要繳納的企業(yè)所得稅了