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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-07 19:35

你好同學(xué)，你下面的圖片是科目余額表的截圖。你需要計(jì)算所得稅，首先需要利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表，這兩張表才是計(jì)算所得稅的基礎(chǔ)

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 19:36

那這兩張要截止9月的吧

王超老師 解答

2019-10-07 19:37

就要看你繳納的期間了，要繳納9月份之前的，就需要截止到9月

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 19:38

所有者權(quán)益變動(dòng)表我從哪里可以搞到，我就沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)表

王超老師 解答

2019-10-07 19:39

在報(bào)表自定義里有所有者權(quán)益變動(dòng)表，在這里點(diǎn)擊打開(kāi)就可以。
如下圖：

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 19:45

老師，我的沒(méi)有

王超老師 解答

2019-10-07 19:45

你好同學(xué)，請(qǐng)問(wèn)你們是什么財(cái)務(wù)軟件？

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 19:46

aisino

王超老師 解答

2019-10-07 19:50

我不是問(wèn)開(kāi)票軟件，我是問(wèn)賬務(wù)處理軟件

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 19:52

就是這個(gè)嘛

王超老師 解答

2019-10-07 19:53

你好同學(xué)，你可以先查看一下利潤(rùn)表，看一下今年的利潤(rùn)是正數(shù)嗎

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 19:56

目前不是

王超老師 解答

2019-10-07 20:28

那么你們最近5年的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)，合起來(lái)是正數(shù)嗎？

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 20:30

要那么久的嗎？我就是要10月季報(bào)看看有沒(méi)有所得稅要交

王超老師 解答

2019-10-07 20:39

因?yàn)榉墒怯幸?guī)定，今年的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)過(guò)去5年的利潤(rùn)。

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 20:52

過(guò)去五年應(yīng)該是正數(shù)

王超老師 解答

2019-10-07 20:59

你們今年的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，在沒(méi)有其他事項(xiàng)的情況下，你們今年是不需要繳納企業(yè)所得稅的

楠楠8pe8ch 追問(wèn)

2019-10-07 22:43

如果不是負(fù)數(shù)那需要怎么做吶？

王超老師 解答

2019-10-08 05:38

算出一個(gè)正數(shù)，首先是要彌補(bǔ)以前年度的虧損，剩下還是正數(shù)，再乘以所得稅稅率就是你們需要繳納的企業(yè)所得稅了

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你好，按本年一個(gè)月或一個(gè)季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算繳納。企業(yè)所得稅稅率為應(yīng)交企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*適用稅率計(jì)算繳納，應(yīng)納稅所得額=收入-成本(費(fèi)用)-稅金+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出+(-)納稅調(diào)整額。
2021-09-27 16:15:15
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2014年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為15600萬(wàn)元，產(chǎn)品銷(xiāo)售成本10000萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元；取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入50萬(wàn)元；繳納增值稅285萬(wàn)元，其他流轉(zhuǎn)稅稅金及附加725萬(wàn)元；發(fā)生的管理費(fèi)用1360萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為160萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用180萬(wàn)元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用450萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益85萬(wàn)元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng)166萬(wàn)元)。 要求：計(jì)算該企業(yè)2014年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
2015-10-07 17:16:41
你好同學(xué)，你下面的圖片是科目余額表的截圖。你需要計(jì)算所得稅，首先需要利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表，這兩張表才是計(jì)算所得稅的基礎(chǔ)
2019-10-07 19:35:24
你好 你是什么政策的減免呢? ？
2021-09-28 11:47:19
148369乘以2.5% 按這個(gè)來(lái)繳納的
2022-05-13 11:36:52
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