老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，有些去年的票，客戶今年才要求開票，但是哪些空調(diào)型號都已經(jīng)用完了，現(xiàn)在開票出去給對方，要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)成本??？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-10-08 11:33

你好你把你之前的收入沖了然后在做開票收入成本當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也沖了在轉(zhuǎn)

Double No 追問

2019-10-08 11:36

老師，我不明白呢，我的意思是說我開出去給客戶的空調(diào)型號已經(jīng)用完了，但是那個成本需要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？

meizi老師解答

2019-10-08 11:49

你好你們實際成本是已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)的你沖了之前的成本會把庫存商品的對應(yīng)的型號沖掉的你們到時庫存商品會有庫存的就可以結(jié)轉(zhuǎn)了

Double No 追問

2019-10-08 11:56

老師，關(guān)鍵是那個用完的型號已經(jīng)開票出去給另外個公司了啊，相當(dāng)于我現(xiàn)在再開票就是沒有這個型號的了噢

meizi老師解答

2019-10-08 11:58

你好你要沖當(dāng)時的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。或者你不沖你不用結(jié)轉(zhuǎn)成本你就直接沖你的當(dāng)時無票收入在做一筆開票收入一正一負就行了。因為當(dāng)時你做無票收入已經(jīng)報稅了

精選問題

開具的：其他化學(xué)制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是問

開具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。答
老師，我們1月份加工一種材料已經(jīng)計入研發(fā)費用并領(lǐng) 問

你好，這個你要沖減管理費用了。借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費用。答
電子稅務(wù)局辦稅員可以修改財務(wù)負責(zé)人嗎？如果可以問

你好，需要管理員權(quán)限才能修改，辦稅員修改不了答
這個應(yīng)收賬款賬面價值不用算壞賬準(zhǔn)備的嗎？問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，紅字發(fā)票，開出的銷項，分錄是不是，借應(yīng)收賬款 -1 問

您好，是的，就是這樣做的答

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