小半半 追問

2019-10-08 11:21

問題是我們8月才有工人，工資都還沒確認多少？我是估計工資計提嗎？

meizi老師 解答

2019-10-08 11:28

你好 你們沒有確定工資的話就沒法申報  如果到了申報期的話 你只有暫估 到時出來了確切金額 你在去稅局更正申報表

小半半 追問

2019-10-08 15:14

這樣好麻煩哦

小半半 追問

2019-10-08 15:14

那我前期多估，后期申報的時候扣下前期多報的可以嗎？

meizi老師 解答

2019-10-08 15:15

你好 這個沒辦法  因為你的單位繳納等要計提到費用里面 影響當(dāng)期利潤的  或者你只有在實際繳納的時候補計提了

小半半 追問

2019-10-08 15:15

我們就算有工資也是不影響當(dāng)期利潤的，因為我們是建設(shè)期。

小半半 追問

2019-10-08 15:16

所以費用都進在建工程了

小半半 追問

2019-10-08 15:16

所有

meizi老師 解答

2019-10-08 15:24

你好   籌建期的話 也是計入管理費用-開辦費的   怎么全部計入在建工程了

小半半 追問

2019-10-08 15:26

在建工程有二級科目管理費用_工資，不可以嗎？

meizi老師 解答

2019-10-08 15:32

你好 管理費用是一級科目 在建工程也是一級科目的   你要把工資做到管理費用-開辦費去

小半半 追問

2019-10-08 15:33

哦，目前還沒有做，我看到在建工程里有工資費用這個分錄

meizi老師 解答

2019-10-08 15:33

你好  按籌建期開辦費來做才對好啊

小半半 追問

2019-10-08 15:35

那給員工的福利費呢？我都放在了在建工程職工福利費了

小半半 追問

2019-10-08 15:37

我們只有一個項目，所發(fā)生的費用不可以直接歸結(jié)到在建工程里嗎？

meizi老師 解答

2019-10-08 15:39

你好 福利費是做 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

小半半 追問

2019-10-08 15:44

我郁悶了，不是實務(wù)里我記的如果是單一的項目所發(fā)生的費用可以直接歸結(jié)到在建工程里，不用再進費用類在進行分攤的嗎？

meizi老師 解答

2019-10-08 15:50

你好  那你也要看是否是屬于這個項目里面發(fā)生的費用 如果是屬于的才計入在建工程。如果是日常發(fā)生的一些福利費、辦公費計入管理費用-開辦費

小半半 追問

2019-10-08 15:52

老師我們是新辦企業(yè)，所有費用都是因為這個項目才發(fā)生的。

meizi老師 解答

2019-10-08 15:55

你好 那如果都是圍繞這個項目發(fā)生的 就計入在建工程  如果不是這個項目日常發(fā)生的就計入對應(yīng)的開辦費就行了

小半半 追問

2019-10-08 15:55

那我這個工會怎么申報呢？

meizi老師 解答

2019-10-08 15:56

你好 你上面不是說你們發(fā)放了工資 就按你應(yīng)發(fā)工資的2%來報工會經(jīng)費就行了。 在你電子稅務(wù)局里面可以報的