Huzy 追問

2019-10-08 12:08

老師，我是跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
                                                                                        貸：進項稅額轉出            可以嗎？

Huzy 追問

2019-10-08 12:09

如果是先沖紅然后做正確的，可以直接從應交稅費-應交增值稅-進項稅額里做嗎？

彩麗老師 解答

2019-10-08 15:30

跨年度的普票做成了專票，那我直接做借：原材料
貸：進項稅額轉出 可以嗎？可以的

彩麗老師 解答

2019-10-08 15:31

但是最好是紅沖，然后按正確的分錄做，因為你這個是普票本來是不存在進項稅額轉出的

Huzy 追問

2019-10-08 15:51

好的好的，謝謝老師

Huzy 追問

2019-10-08 15:51

老師還可以問一個問題嗎？

Huzy 追問

2019-10-08 15:54

就是研究開發(fā)費用加計扣除減免稅和減免稅總額中研發(fā)加計扣除所得稅減免和研發(fā)費用加計扣除總額有什么關系嗎？

Huzy 追問

2019-10-08 15:55

現在要填研究開發(fā)費用加計扣除減免稅，但我不知道改填哪一個

彩麗老師 解答

2019-10-08 19:39

追問其他問題請重新提問，謝謝配合！