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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-09 08:20

公司收入確認(rèn)是什么,第三項(xiàng)應(yīng)該是驗(yàn)收確認(rèn)應(yīng)收和收入,估算增值稅。
第四項(xiàng)計(jì)入預(yù)收賬款。第五項(xiàng)不確認(rèn)收入,只確認(rèn)稅款。第六項(xiàng)計(jì)入預(yù)收。第八項(xiàng)不進(jìn)行處理

vfnm昔昔 追問(wèn)

2019-10-09 08:28

老師能把你指出的對(duì)應(yīng)的分錄寫出來(lái)嗎

董老師 解答

2019-10-09 09:01

三  借應(yīng)收賬款  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入暫估 應(yīng)交稅費(fèi)暫估
四  借銀行存款  貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 剛才說(shuō)錯(cuò)了
五借 應(yīng)收賬款  貸應(yīng)交稅費(fèi) 
五和六不建議這么做屬于虛開發(fā)票 
六借 銀行存款  貸 預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費(fèi)

vfnm昔昔 追問(wèn)

2019-10-09 09:12

我也不想這么做,但公司就有這些情況發(fā)生,第8項(xiàng)的做法是為了體現(xiàn)安裝項(xiàng)目的應(yīng)收賬款

vfnm昔昔 追問(wèn)

2019-10-09 09:13

領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是新準(zhǔn)則里面有個(gè)這個(gè)科目

董老師 解答

2019-10-09 09:18

有這個(gè)科目也不能做,你有合同但是你沒(méi)有履約的權(quán)利和義務(wù),反正不能被查

vfnm昔昔 追問(wèn)

2019-10-09 17:51

合同有,事也做了,只是還沒(méi)完工,沒(méi)收到錢

vfnm昔昔 追問(wèn)

2019-10-09 17:52

又想在賬里體現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)

vfnm昔昔 追問(wèn)

2019-10-09 17:52

也不能用嗎?

董老師 解答

2019-10-09 18:33

那也不叫未發(fā)貨。是你自己已經(jīng)發(fā)生成本了,確認(rèn)成本就行了

董老師 解答

2019-10-09 18:34

確認(rèn)負(fù)債沒(méi)有根據(jù)

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反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒(méi)有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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