歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 10:39

3季度一共不含稅銷(xiāo)售額124951.48，代開(kāi)發(fā)票4485.44
開(kāi)票軟件里稅額3748.52 代開(kāi)發(fā)票已交稅額134.56 沒(méi)有為開(kāi)票收入

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:42

把你的增值稅申報(bào)表完整的截圖發(fā)過(guò)來(lái)

歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 10:45

歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 10:46

17，18行不能改，和開(kāi)票里面多了0.02

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:56

2分錢(qián)的差異，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以，就按照申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)申報(bào)

歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 11:01

我們是月末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅的，是直接做分錄調(diào)賬，借：營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.02    貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.02

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:03

多交2分是  借：營(yíng)業(yè)外支出0.02   貸：銀行存款0.02

歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 11:04

本期是免稅的，涉及到銀行存款嗎？

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:05

本期是免稅的，不涉及到銀行存款

歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 11:06

那是怎么做？

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:42

不交增值稅，不用單獨(dú)做這2分錢(qián)的會(huì)計(jì)分錄，就只正常按你開(kāi)票的數(shù)據(jù)做賬就行

歡呼的星星 追問(wèn)

2019-10-09 11:45

謝謝

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:46

如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！