亢 追問

2019-10-09 11:20

現(xiàn)在的情況是，我會(huì)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)金額與納稅申報(bào)表留底不一致，在想是不是納稅申報(bào)表上的金額是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額減去的呢？

張艷老師 解答

2019-10-09 11:22

在想是不是納稅申報(bào)表上的金額是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額減去的呢？---是會(huì)減除進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。您看一下申報(bào)表每個(gè)項(xiàng)目后面都計(jì)算列式的。

亢 追問

2019-10-09 11:30

所以說納稅申報(bào)表上的期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)？那我怎么判斷會(huì)計(jì)帳上的金額和納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是一致的對(duì)上的呢？

張艷老師 解答

2019-10-09 11:34

所以說納稅申報(bào)表上的期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)？---是整體減的，這個(gè)問題您看一下申報(bào)表，一下就能明白的。
那我怎么判斷會(huì)計(jì)帳上的金額和納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是一致的對(duì)上的呢？--您匯總一下銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字，和申報(bào)表上的數(shù)字比較一下，就知道了。

亢 追問

2019-10-09 15:55

木有銷項(xiàng)稅，請(qǐng)問怎么把進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和納稅申報(bào)表上的什么數(shù)據(jù)來對(duì)比呢？

張艷老師 解答

2019-10-09 16:55

您就看一下賬上的數(shù)字和申報(bào)表的數(shù)字進(jìn)行比對(duì)就是了。