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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-09 12:03

你好 季報的話 是的  現(xiàn)在需要報企業(yè)所得稅 需要報增值稅、附加稅 企業(yè)所得 財報等  你去電子稅務(wù)局去看看你們稅種和對應(yīng)的申報期

景欣 追問

2019-10-09 12:04

一個月開的28萬,一個季度也只開了這28萬,需要交什么稅,交多少

meizi老師 解答

2019-10-09 12:06

你好  小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬 你們是季報的話是免增值稅的  那么對于附加稅也免了 就是印花稅、企業(yè)所得稅這些要繳納了

景欣 追問

2019-10-09 12:10

老師,增值稅是每月報的,所得稅是季報的,那么這個月交增值稅嗎,開了28萬超過了10萬了。

meizi老師 解答

2019-10-09 12:14

你好  月報的話就要繳納增值稅 和附加稅 以及印花稅的  你是月報了

景欣 追問

2019-10-09 12:18

企業(yè)所得稅呢?不是沒有超過30萬,企業(yè)所得稅bu交嗎?上面你說季報的話免增值稅,所得稅要交

meizi老師 解答

2019-10-09 12:40

增值稅不交,企業(yè)所得稅沒有說不繳納

景欣 追問

2019-10-09 12:42

明白了,那個30萬只是增值稅臨界點,

meizi老師 解答

2019-10-09 12:51

你好 是的  跟企業(yè)所得稅這個沒關(guān)系的   有利潤會涉及企業(yè)所嗯是的

景欣 追問

2019-10-09 16:54

那么申報企業(yè)所得稅的時候 需要上傳報表嗎

meizi老師 解答

2019-10-09 17:03

你好 是的  一般是一起來報報表的

景欣 追問

2019-10-09 17:53

新公司9月開票28萬,其他支出票沒有,利潤就是28萬,增值稅是季報,這個月還有企業(yè)所得稅,幫我算下交多少稅

meizi老師 解答

2019-10-09 17:55

要看你們?nèi)绻麧M足小微企業(yè)的話 利潤總額28萬就是28萬*5%

景欣 追問

2019-10-09 18:05

不滿足就是28?25%對嗎?28萬是一個月開的票額,雖然一個季度沒有超過30萬,是不是也還是要交增值稅?

meizi老師 解答

2019-10-09 18:07

你好 滿足小微就是28萬*5%繳納企業(yè)所得稅 在不超過年應(yīng)納稅所得額100萬的情況下  人數(shù)不超過300 資產(chǎn)總額不超過500萬; 增值稅只要是開的普票  季報的情況下沒超過30萬是可以免增值稅  我現(xiàn)在給你說的是企業(yè)所得稅。你別混了

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相關(guān)問題討論
你好,不能的,這兩個科目是一起的 借,所得稅費用 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
2020-05-02 15:08:03
你好? ?小規(guī)模是繳納個人經(jīng)營所得稅的。 如果你們是獨資公司的 。? 分紅在繳納個稅了。? 因為已經(jīng)繳納了個人經(jīng)營所得稅了。? ?
2021-01-18 09:34:00
你好,也是25%,所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
你好,其實是沒有區(qū)別的 小規(guī)模與一般納稅人是對增值稅的分錄,企業(yè)所得稅是不去區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人的
2019-03-22 17:05:28
您好,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅,查賬征收的話,房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
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