建筑業(yè)小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票，本季度開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)的正數(shù)金額和銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)金額相抵之后是零，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表怎么填？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-09 14:31

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額也是之前開(kāi)具專(zhuān)票的金額嗎？

聶鶴追問(wèn)

2019-10-09 14:46

是的

張艷老師解答

2019-10-09 14:48

這樣的話，如果沒(méi)有銷(xiāo)售額的話，就是零申報(bào)了。

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精選問(wèn)題

@郭老師，是這個(gè)金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬(wàn)分之三問(wèn)

他算的這個(gè)太麻煩了，你按我給你的來(lái)算就行郭老師最近不是經(jīng)常在線答
補(bǔ)充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等可以放到問(wèn)

您好，這個(gè)是研發(fā)部發(fā)生的嗎？答
你好老師，外貿(mào)公司，跟國(guó)外客戶簽的合同是10001.38，問(wèn)

那個(gè)尾差不影響退稅的，差額計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-折讓答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎問(wèn)

公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅答
客戶消費(fèi)了醫(yī)美，內(nèi)容是黃金微針3針，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng) 問(wèn)

您好，這個(gè)是服務(wù)類(lèi)的，開(kāi)服務(wù)類(lèi)的就可以答

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