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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-10 13:24

這個很正常,這個就是企業(yè)所得稅匯算清繳的意義。由于存在稅會差異,最終會不一致的。

對、 追問

2019-10-11 09:20

老師,匯算清繳和企業(yè)所得稅月度預(yù)繳的利潤表的凈利潤不一樣,還有計提所得稅的時候,會計軟件會直接算嗎,還是人工算好,自己寫分錄,匯算清繳的時候是不是利潤表都把所得稅減去了,這樣凈利潤不是不一樣嗎

張艷老師 解答

2019-10-11 10:02

匯算清繳和企業(yè)所得稅月度預(yù)繳的利潤表的凈利潤不一樣--肯定會不一樣的,因為畢竟存在著稅會差異。
還有計提所得稅的時候,會計軟件會直接算嗎,還是人工算好,自己寫分錄,?--抱歉,沒有操作過記賬軟件,都是做手工帳的。
匯算清繳的時候是不是利潤表都把所得稅減去了,這樣凈利潤不是不一樣嗎---匯算清繳是站在企業(yè)所得稅稅法的角度計算的是“應(yīng)納稅所得額”,不是利潤,這點要搞清楚。

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