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董老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 14:55

您好，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個(gè)科目，比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零，這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借：其他應(yīng)付100萬貸：其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款留一個(gè)。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時(shí)候按各個(gè)科目的明細(xì)調(diào)。

小花 追問

2019-10-10 14:58

董老師，是這樣的。其他應(yīng)收款小木300元，這個(gè)錢也收不回了，我現(xiàn)在需要怎么把賬做平？

董老師 解答

2019-10-10 15:03

這個(gè)做營業(yè)外支出就行了。借：營業(yè)外支出貸：其他應(yīng)收款

小花 追問

2019-10-10 15:05

謝謝老師。還有預(yù)付賬款某某公司1000元，服務(wù)已完成，款已結(jié)清，但沒有單據(jù)，怎么做平？

董老師 解答

2019-10-10 15:07

服務(wù)已完成說明這個(gè)已經(jīng)成了你們的成本了，應(yīng)該借營業(yè)成本貸：預(yù)付賬款

董老師 解答

2019-10-10 15:08

需要他們來提供發(fā)票，他們沒有提供發(fā)票你就只能做營業(yè)外支出，或者管理費(fèi)。屬于你們超付了，管理失誤，附上結(jié)算單就行了

小花 追問

2019-10-10 15:09

那其他應(yīng)付款，應(yīng)付賬款明細(xì)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，是吧？

董老師 解答

2019-10-10 15:11

對(duì)，就是這樣的，你如果新接手，最好寫上為啥要列入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出的情況說明，讓負(fù)責(zé)人簽字，這樣備查，也是對(duì)自己的保護(hù)。

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相關(guān)問題討論
直接掛其他應(yīng)收款科目，發(fā)票來了在沖賬
2023-11-02 11:53:37
你好 預(yù)收賬款借方表示我們給對(duì)方發(fā)貨了，貸方余額表示我們差對(duì)方的貨。應(yīng)付賬款借方表示我們支付了貨款，貸方表示我們欠的貨款。
2021-05-23 15:09:10
你好 這個(gè)要看你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 比如 你同一個(gè)客戶的話 你最好是用一個(gè)預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款選擇一個(gè)即可。 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款也是一樣的 。 其他應(yīng)收款是資產(chǎn) 你付款后期要收回來的 掛其他應(yīng)收款 。 其他應(yīng)付款是負(fù)債表示你早晚都需要支付的錢 。
2020-07-02 10:10:07
應(yīng)收賬款表示你的收入已經(jīng)確認(rèn)了，說白了你的服務(wù)已經(jīng)提供了，你的貨我已經(jīng)賣出去了
2020-05-11 20:06:01
你好 應(yīng)收賬款 借方表示應(yīng)收未收，貸方表示多收了。應(yīng)付借方表示多付了，貸方表示應(yīng)付未付。預(yù)收借方表示應(yīng)收對(duì)方的款項(xiàng) 貸方表示先收到對(duì)方的款項(xiàng)。預(yù)付借方表示先支付貨款 貸方表示欠對(duì)方的貨款。
2019-12-20 16:10:31
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