?海闊天空 追問

2019-10-10 15:09

但是我沒附件呀

?海闊天空 追問

2019-10-10 15:11

共有兩份，一份是少計提0.01，一份是多計提0.01分，要把之前那分計提的憑證復印嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 15:16

你好，調(diào)整分錄是用之前憑證的復印件作為原始憑證

?海闊天空 追問

2019-10-10 15:18

謝謝

鄒老師 解答

2019-10-10 15:21

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

?海闊天空 追問

2019-10-10 16:40

老師是拿繳了稅的憑證，還是計提的憑證呀

?海闊天空 追問

2019-10-10 16:41

是復印

鄒老師 解答

2019-10-10 16:41

你好，調(diào)整分錄是用之前憑證的復印件作為原始憑證（這個是計提憑證復印件）

?海闊天空 追問

2019-10-10 16:43

讓我調(diào)整分錄是訂正實際繳的，會不會錯呀

鄒老師 解答

2019-10-10 16:45

你好，你調(diào)整分錄沒有做錯，就不會錯的

?海闊天空 追問

2019-10-10 16:49

我要調(diào)整的是計提的，但是我摘要的憑證號寫了已實際繳的了

?海闊天空 追問

2019-10-10 16:49

這怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-10 16:55

你好，調(diào)整的是計提的，就做調(diào)整計提的分錄就是了

?海闊天空 追問

2019-10-11 10:43

老師在嗎，進項稅的分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-10-11 10:50

你好，購進
借；原材料等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目

?海闊天空 追問

2019-10-11 10:52

我之前是專票沒到到先做帳了，現(xiàn)在要訂正這個

鄒老師 解答

2019-10-11 10:59

你好，前是專票沒到到先做帳了，把之前的賬務沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄就是了

?海闊天空 追問

2019-10-11 11:04

抵扣稅的分錄我不做呀

?海闊天空 追問

2019-10-11 11:06

之前做的是1000元，現(xiàn)在專票開回來是943.4，稅額56.6，如何做分錄

鄒老師 解答

2019-10-11 11:11

你好，你之前是按含稅1000元做的分錄，沒有做價稅分離，是這個意思？

?海闊天空 追問

2019-10-11 11:12

是的

?海闊天空 追問

2019-10-11 11:12

我不會做這個分錄

?海闊天空 追問

2019-10-11 11:16

我現(xiàn)在要把之前含稅的分錄訂證呀，這要如何做分錄

鄒老師 解答

2019-10-11 11:26

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）56.6，貸；原材料等科目56.6