Kirk 追問

2019-10-10 16:13

老師，您好。我想說那我稅控器具開具的普通發(fā)票只有291000.99。 把未開票的收入也加到里面去沒問題嗎？  我是開電子發(fā)票開到291000.99的。

宋生老師 解答

2019-10-10 16:20

你好!你總數(shù)填在第一行。然后開具的填到第三行。沒開票的不需要單獨填

Kirk 追問

2019-10-10 16:23

但是我那樣子寫，系統(tǒng)顯示增值稅普通發(fā)票銷售額對比不通過，說我申報異常

Kirk 追問

2019-10-10 16:23

當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計291000.99*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計300000.99+9000.01元。相差金額9269.980000元

宋生老師 解答

2019-10-10 16:24

你好！你能截圖來看下嗎？

Kirk 追問

2019-10-10 16:25

Kirk 追問

2019-10-10 16:26

Kirk 追問

2019-10-10 16:27

Kirk 追問

2019-10-10 16:29

宋生老師 解答

2019-10-10 16:30

你好！你不是開了300000.99嗎？你填的是29萬多。填錯了啊

Kirk 追問

2019-10-10 16:47

可是我開票金額30000.99  應該是價稅合計不是嗎，我開電子發(fā)票得時候都是有3%增值稅率嗎？填寫的時候上面不是寫不含稅銷售額嗎？

宋生老師 解答

2019-10-10 16:54

你好！不是的。看你的這個金額，應該是不含稅，你最好加一下你的發(fā)票金額，

Kirk 追問

2019-10-10 17:04

我把7-9月的全合計了一遍，確實價稅合計是300001. 00。難道因為我是小規(guī)模納稅人所以這個稅不算？價稅合計就是不含稅銷售額嗎？  我打印電子發(fā)票的時候上面也有寫3%的稅率和稅金的呀？

宋生老師 解答

2019-10-10 17:06

你好！不是。這個地方是填不含稅金額了。你是不是有代開。那個9000多那個樹

Kirk 追問

2019-10-10 17:06

沒有代開過   全部都是自己開具電子發(fā)票

宋生老師 解答

2019-10-10 17:07

這個上面單獨提示了一個9000.01，你看看這個是怎么來的