myx 追問

2019-10-11 11:52

調(diào)到其他應(yīng)付款里，萬一做憑證的吧

myx 追問

2019-10-11 11:53

要做

文文老師 解答

2019-10-11 11:57

你好，不需要做憑證的

myx 追問

2019-10-11 11:58

那我賬本上沒有體現(xiàn)這個過程呢

文文老師 解答

2019-10-11 12:11

往來重分類是調(diào)報表，不調(diào)賬。這是會計準(zhǔn)則允許的。

myx 追問

2019-10-11 12:12

調(diào)賬呢

文文老師 解答

2019-10-11 12:15

在報表中，其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款同時加數(shù)，使其他應(yīng)收款為0

myx 追問

2019-10-11 12:16

我是用友軟件

myx 追問

2019-10-11 12:17

做賬的。

文文老師 解答

2019-10-11 12:18

報表導(dǎo)出來，手動調(diào)整

myx 追問

2019-10-11 12:19

不用做分錄嗎，不做分錄，系統(tǒng)里不還是有貸方的其他應(yīng)收款。

文文老師 解答

2019-10-11 12:27

這就是調(diào)表不調(diào)賬。

myx 追問

2019-10-11 12:27

沒明白

文文老師 解答

2019-10-11 12:29

不用做分錄，不調(diào)賬
手動調(diào)整報表往來，使之不為負(fù)數(shù)，這是調(diào)表

myx 追問

2019-10-11 12:30

好的謝謝，

myx 追問

2019-10-11 12:31

是某筆其他應(yīng)收款為貸方了，報表里還是借方的，

文文老師 解答

2019-10-11 12:40

是的，這樣是可以的，不影響后期做賬。