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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-11 13:49

附加稅是以實際繳納的增值稅和消費稅稅額為基數(shù),×適用的稅費率計算的。

秋天的童話 追問

2019-10-11 13:49

具體的稅率是多少?

張艷老師 解答

2019-10-11 13:52

城建稅:7%或5%或1%,具體要看您公司的稅種核定信息表
教育費附加:3%
地方教育費附加:2%

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:10

本月不做計提可以嗎?

張艷老師 解答

2019-10-11 14:14

建議還是要做計提的分錄的,畢竟要按權(quán)責發(fā)生制原則核算。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:20

哦,我們是核定征收企業(yè)交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,現(xiàn)在扣個人賬戶,可以入帳嗎?

張艷老師 解答

2019-10-11 14:22

我們是核定征收企業(yè)交生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,現(xiàn)在扣個人賬戶,可以入帳嗎?----可以入賬的

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:23

具體分錄怎么樣的?

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:31

稅控維護費280元,實際抵扣時在增值稅主表那里要填寫嗎?

張艷老師 解答

2019-10-11 14:36

借:應交稅費--應交附加稅等
      貸:其他應付款--XX

張艷老師 解答

2019-10-11 14:36

稅控維護費280元,實際抵扣時在增值稅主表那里要填寫嗎?---您公司應該是小規(guī)模納稅人,要填寫減免稅明細表的。

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:37

一般納稅人

張艷老師 解答

2019-10-11 14:39

您是一般納稅人,稅局都給核定征收個稅了? --- 厲害
一般納稅人的話,需要填寫減免明細表和附表四

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:40

是的,我們是普通合伙企業(yè)交個稅多嗎?

張艷老師 解答

2019-10-11 14:46

這個不多的,而且您是核定征收,已經(jīng)相當?shù)土恕?/p>

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:50

老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,進項包括留底稅額嗎?

張艷老師 解答

2019-10-11 14:51

如果月末是期末留底稅額的情形,是不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學查詢同類問題,感謝您的理解?。?/p>

秋天的童話 追問

2019-10-11 14:52

好的

張艷老師 解答

2019-10-11 14:53

感謝您的理解,祝您學習愉快,工作順利!!

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