長文本 追問

2019-10-11 14:00

是企業(yè)
之前做
借：工程施工-材料費
      應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項）
     貸：預付賬款

郭老師 解答

2019-10-11 14:05

紅沖這個分錄就可以
工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不用以前年度損益調(diào)整

長文本 追問

2019-10-11 14:14

我們每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本   是不是就需要做以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

郭老師 解答

2019-10-11 14:16

你好，是的
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

長文本 追問

2019-10-11 14:20

謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 14:27

不用客氣的，