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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-12 10:14

這個目前規(guī)定還是看到之前說本期申報本期抵扣，沒有官方別的說明過來，

點亮自性之光 追問

2019-10-12 10:15

沒懂老師

maize老師 解答

2019-10-12 10:16

就是之前填寫是本期認證本期申報抵扣填寫，和第35欄填寫，

點亮自性之光 追問

2019-10-12 10:37

maize老師 解答

2019-10-12 10:38

我知道，這個之前有學員問過，我去查下政策，沒有新政策說填寫別的藍字啊，之前就填寫本期認證本期申報抵扣填寫，和第35欄填寫，你這個不能手動修改填寫么，

點亮自性之光 追問

2019-10-12 10:39

點亮自性之光 追問

2019-10-12 10:41

點亮自性之光 追問

2019-10-12 10:41

老師，手動修改時提示上面的對話框

maize老師 解答

2019-10-12 10:50

還看到一個非官方說是填寫其他欄次，但是這個沒有依據，這個需要問下你稅局，沒有看到稅局那邊官方說明，

maize老師 解答

2019-10-12 10:51

但是這個不是官方說明

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相關問題討論
通行費的電子 普通 發(fā)票可以進項可以抵扣 在發(fā)票確認平臺勾選后抵扣
2019-06-26 19:55:29
如果是紙質的發(fā)票，沒有這三個字，是合規(guī)的，只是不能進項抵扣
2023-08-05 10:59:44
同學，你好，上年度發(fā)生的成本、費用，在上年度已經開具了發(fā)票，由于某些原因而拖延至次年才收到發(fā)票。 應對方法：應在年終結賬時，在無附件的情況下，按照發(fā)票金額確認成本、費用。取得發(fā)票后，將相應發(fā)票作為附件補充至原記賬憑證，并在收到發(fā)票當期確認進項稅（可抵扣的專用發(fā)票）。 在次年匯算清繳前取得相應發(fā)票的：可以在當年企業(yè)所得稅匯算清繳時扣除。 在次年匯算清繳前未取得相應發(fā)票的：在當年的匯算清繳時，應進行納稅調整，在收到發(fā)票的年度再去進行追補（當然不能超過5年）。 第二種問題：是上年度發(fā)生的成本、費用，由于種種原因到次年才取得對方開具的發(fā)票，發(fā)票的項目欄填寫的仍是上年發(fā)生的費用。 應對方法：在年終結賬時，應按預計金額確認相應的成本、費用。在收到發(fā)票后，根據實際發(fā)生金額，對原預計金額進行調整。如果取得的發(fā)票與預計金額存在差額，取得發(fā)票的時點發(fā)生在出具財務報告前，應調整當年的賬務和財務報表，取得發(fā)票的時點如發(fā)生在財務報告后，應通過“以前年度損益調整”進行差錯更正，但是進項稅應計入取得發(fā)票的當期。
2021-11-27 01:48:05
你好，車輛通行費電子普通發(fā)票可以抵扣
2021-04-20 16:28:24
是有沒有免稅的區(qū)別 ①征稅發(fā)票：左上角標識“通行費”字樣，且稅率欄次顯示適用稅率或征收率的通行費電子發(fā)票(可抵扣發(fā)票)。 詳見下圖： ②不征稅發(fā)票：左上角無“通行費”字樣，且稅率欄次顯示“不征稅”的通行費電子發(fā)票(不可抵扣發(fā)票)。
2020-03-01 10:12:51
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