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老師你好，超市收銀員出現(xiàn)差價(jià)錯(cuò)誤，支付收銀員63元，這筆分錄記入銷售費(fèi)用對(duì)不，貸，庫存現(xiàn)金
TST敏子
于2019-10-12 13:02 發(fā)布 ??1031次瀏覽
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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-10-12 13:09
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老師暫估費(fèi)用可以這樣寫分錄嗎？，借方:銷售費(fèi)用_暫估 貸方:庫存現(xiàn)金
答： 同學(xué)你好，這樣是可以的，一般到次月初全額沖銷這筆分錄，然后按照實(shí)際的金額重新計(jì)入當(dāng)期損益，但看你這個(gè)分錄的貸方是庫存現(xiàn)金，說明已經(jīng)明確支付金額是多少了，那么這個(gè)金額一般都不會(huì)有差錯(cuò)了，直接等著收到發(fā)票后，把銷售費(fèi)用-暫估這個(gè)科目轉(zhuǎn)入到實(shí)際費(fèi)用的二級(jí)科目中去就行了
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答： 你好 這個(gè)錢是公司出嗎 ？還是個(gè)賠？
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答： 銷售代墊的運(yùn)費(fèi) 正常是做應(yīng)收賬款里 你紅沖錯(cuò)的再做上正確的
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