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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-13 17:14

你好,收入分錄是正確的
計(jì)提成本是這樣做分錄,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 17:39

請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄  借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸  勞務(wù)費(fèi)用  不需要人工填寫(xiě)這個(gè)分錄    是月末財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)吧

鄒老師 解答

2019-10-13 17:50

你好,貸方是勞務(wù)成本,而不是勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用
從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是需要手工錄入分錄的
從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)才是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 17:56

那計(jì)提時(shí)直接   借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸   應(yīng)付職工薪酬 可以嗎

鄒老師 解答

2019-10-13 17:57

你好,不可以,應(yīng)當(dāng)先計(jì)入勞務(wù)成本,取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
如果計(jì)提就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,在沒(méi)有收入的情況下會(huì)導(dǎo)致有成本而沒(méi)有收入,會(huì)導(dǎo)致成本與收入不匹配的

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 18:03

哦,那就是每個(gè)月末都需要手工結(jié)轉(zhuǎn),是吧?

鄒老師 解答

2019-10-13 18:04

你好,是有收入的月份就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)有收入的月份是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 18:07

那是每開(kāi)票出去都要做  計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)?還是月末再一起做結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2019-10-13 18:08

你好,工資是按月根據(jù)工資表做計(jì)提分錄
結(jié)轉(zhuǎn)是有收入就結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有收入的月份不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 18:12

好的,知道了,還請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司開(kāi)票給異地建筑公司,但項(xiàng)目和勞務(wù)公司在一個(gè)地方,這種情況不需要預(yù)交稅款吧

鄒老師 解答

2019-10-13 18:14

你好,提供純勞務(wù)是不需要預(yù)交稅款的
提供建筑施工服務(wù)才需要預(yù)交稅款的

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 18:16

好的,知道了,還請(qǐng)問(wèn)老師  殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提分錄怎么做?

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 18:17

按什么比例計(jì)提?

鄒老師 解答

2019-10-13 18:20

你好
借;管理費(fèi)用      ,    貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?,工?huì)經(jīng)費(fèi)
殘保金  應(yīng)繳費(fèi)額=(上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%-上年度單位實(shí)際安排殘疾人數(shù))×上年度本單位職工年平均工資
工會(huì)經(jīng)費(fèi)=工資薪金總額*2%

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 18:23

工資薪金是應(yīng)發(fā)工資還是扣除社保等的實(shí)發(fā)金額呢?

鄒老師 解答

2019-10-13 19:01

你好,這里的工資薪金總額是應(yīng)付工資,而不是扣除社保,公積金,個(gè)人所得稅之后的實(shí)發(fā)工資

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 19:53

還請(qǐng)教老師,如果以前月份多計(jì)提和多結(jié)轉(zhuǎn),以后月份可以做相反的分錄沖回嗎?

鄒老師 解答

2019-10-13 19:55

你好,多計(jì)提可以做計(jì)提相反分錄沖銷(xiāo)多計(jì)提的

天使的夢(mèng) 追問(wèn)

2019-10-13 20:03

那假如多結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么辦呢?

鄒老師 解答

2019-10-13 20:05

你好,也可以做多結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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