冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:09

以前年度是虧損做的零申報(bào)

郭老師 解答

2019-10-14 09:16

那不對(duì)，你們需要正常報(bào)虧損的
你這樣0申報(bào)你現(xiàn)在盈利了以前的虧損都沒(méi)法彌補(bǔ)了

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:27

這是前面三年第四季度申報(bào)表

郭老師 解答

2019-10-14 09:34

年報(bào)的是根據(jù)上面發(fā)的這些填寫(xiě)的話
你這個(gè)發(fā)票已經(jīng)交稅了吧
交了的做到今年用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做就可以

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:40

年報(bào)電子稅局哪里能查到嗎？

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:42

我是剛接手的公司，不熟悉，是不是我上面的分錄要調(diào)整？

郭老師 解答

2019-10-14 09:51

電子稅務(wù)局申報(bào)查詢里面

郭老師 解答

2019-10-14 09:52

你的收入少做了？

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:55

就是對(duì)往來(lái)時(shí)查出以前年度有確認(rèn)錯(cuò)誤的應(yīng)收賬款與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，原來(lái)分錄借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我現(xiàn)在調(diào)整是用紅字做借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整嗎？然后再藍(lán)字借以前年度調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，是這樣做嗎？

郭老師 解答

2019-10-14 09:57

收入多做了？
你如果這個(gè)收入交了稅這么做
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:57

沒(méi)交稅

郭老師 解答

2019-10-14 09:58

沒(méi)交稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 09:59

還是資產(chǎn)負(fù)債表有以前年度調(diào)整項(xiàng)，與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，多了以前年度調(diào)整事項(xiàng)，要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎？怎么調(diào)？

郭老師 解答

2019-10-14 10:03

不調(diào)整也可以的
加上以前年度損益調(diào)整鉤稽對(duì)起來(lái)就可以

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-10-14 10:27

好的，謝謝老師解答！

郭老師 解答

2019-10-14 10:30

不用客氣的，