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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 09:53

你好 你扣個(gè)稅時(shí)分錄 咋寫(xiě)的 ?

王秀潔 追問(wèn)

2019-10-14 13:34

老師  您看這樣對(duì)不對(duì)

玲老師 解答

2019-10-14 13:38

個(gè)稅不計(jì)提  你計(jì)提 的分錄 不對(duì) 你把前面的錯(cuò)的分錄紅沖了 按正確的分錄 做
;,1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

王秀潔 追問(wèn)

2019-10-14 13:40

我知道做的不正確  如果我不沖紅  像我這樣做一下修改的分錄應(yīng)該也行吧

玲老師 解答

2019-10-14 13:43

你好,對(duì)的,你這樣更正也可以的

王秀潔 追問(wèn)

2019-10-14 13:56

老師  像我們這種小公司需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?  核定稅種的時(shí)候也沒(méi)有核定  但申報(bào)的時(shí)候有

玲老師 解答

2019-10-14 13:58

交  按 工資總額的2%交 遼寧地區(qū)沒(méi)有工會(huì)的不交

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是的,入職時(shí)間也和員工入職時(shí)間一致的 之前發(fā)放的工資,要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的
2022-01-13 09:26:43
同學(xué)您好,最好要一致的
2021-08-04 21:19:34
這樣的工資表用于做賬可以的
2019-12-26 15:39:30
你好 你扣個(gè)稅時(shí)分錄 咋寫(xiě)的 ?
2019-10-14 09:53:20
你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)放的進(jìn)度自己申報(bào)就可以的
2019-10-11 11:11:54
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