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增值稅申報表，小微企業(yè)免稅銷售額，是填寫主營業(yè)務(wù)收入吧，計算出來的稅額和利潤表的稅額差了點，有視同銷售的稅額，視同銷售的稅額填在哪里？
喵噠
于2019-10-14 10:48 發(fā)布 ??1661次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-10-14 10:53
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小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點免增值稅，（本公司主營業(yè)務(wù)收入免增值稅）請問還要填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》嗎？
答： 你好，減免稅明細(xì)表是需要填寫的。
增值稅納稅申報本期銷售額是指主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入嗎?
答： 你好，不包括營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
第一個是 增值稅申報表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個是填表說明 假如銷售 價稅合計109 申報時 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計入 主營業(yè)務(wù)收入 免的9元 計入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報表中的免稅收入不相符了
答： 一樣的，都是不含稅的100
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4月份小規(guī)模增值稅納稅申報時，第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財務(wù)報表的主營業(yè)務(wù)收入，對嗎？
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maize老師 解答
2019-10-14 10:54
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2019-10-14 10:56
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2019-10-14 11:03
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