A 夢啊 追問

2019-10-14 11:36

就是將貸營業(yè)外收入改成貸管理費用嗎？

A 夢啊 追問

2019-10-14 11:37

那10月發(fā)9月工資時憑證怎么做

A 夢啊 追問

2019-10-14 11:37

這個161

辜老師 解答

2019-10-14 11:38

這個161是確認其他應收款的

A 夢啊 追問

2019-10-14 11:45

就是將貸營業(yè)外收入改成貸管理費用嗎？

A 夢啊 追問

2019-10-14 11:50

其他應收款161在8月憑證中是在貸方，9月憑證中這161怎么還在貸方??？是不是8月其他應收款161應該在借方的

辜老師 解答

2019-10-14 12:11

你8月、9月分別是怎么賬務處理的，看一下

A 夢啊 追問

2019-10-14 12:55

8月工資，9月憑證借應付職工薪酬工資40640，貸其他應收款個人社保768.77，銀行存款39709，其他應收款某某人161，營業(yè)外收入1.23

A 夢啊 追問

2019-10-14 12:59

9月工資借應付職工薪酬工資44141.9，其他應收款161，貸銀行存款40304.76，其他應收款3998.59

A 夢啊 追問

2019-10-14 13:02

9月憑證當時8月只扣了整數(shù)161，現(xiàn)在工資采用小數(shù)還有0.45做營業(yè)外支出嗎

辜老師 解答

2019-10-14 13:19

可以的，可以計入營業(yè)外支出

A 夢啊 追問

2019-10-14 13:31

那8月憑證計提工資和實發(fā)工資有個1.23的差額，計提工資多1.23這個是啥原因形成的，我計入營業(yè)外收入還是管理費用

辜老師 解答

2019-10-14 14:08

8月的1.23可以沖減管理費用