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送心意

董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-14 13:21

借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

卓瑪 追問

2019-10-15 11:24

老師，進項稅額轉(zhuǎn)出是不是現(xiàn)在35欄填，然后在15填

卓瑪 追問

2019-10-15 11:25

卓瑪 追問

2019-10-15 11:26

卓瑪 追問

2019-10-15 11:27

卓瑪 追問

2019-10-15 11:27

第二張不是

董老師 解答

2019-10-15 13:08

您好，是的，先填您已經(jīng)認證了的，在35填。然后再在15填需要進項稅轉(zhuǎn)出的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果是可以抵扣進項稅的話，應(yīng)該是第二個分錄是正確的。
2019-04-17 16:13:13
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
您好，您的處理非常正確！
2020-09-24 19:08:40
您好，您這個是什么業(yè)務(wù)呢？
2023-11-13 09:33:13
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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