星の晴 追問

2019-10-14 16:44

老師我們幫掛靠單位開票候，對方提供全額的成本票收多少請問這個增值稅我應(yīng)該按多少扣人家的呢

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:45

建筑工程增值稅 一般納稅人9%    小規(guī)模3%

星の晴 追問

2019-10-14 16:53

我知道這個稅率，我就想問他提供給我們材料票之后我應(yīng)該按多少稅點收他的增值稅呢

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:53

城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%

星の晴 追問

2019-10-14 16:54

老師您剛才說的3.5%是不還稅銷售額*3.5%嗎？

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:54

你可以多收2到3個稅點

星の晴 追問

2019-10-14 16:55

不含稅銷售額的2%-3%嗎

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:56

一般納稅人9% 小規(guī)模3%，多收不含稅銷售額的2%-3%

星の晴 追問

2019-10-14 16:56

這個應(yīng)該怎么算，老師能請您舉個例子嗎？

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:58

一般納稅人9% 小規(guī)模3%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%，增和稅率就是9%或3%*（1+7%+3%+2%）

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:58

一般納稅人9% 小規(guī)模3%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%，綜和稅率就是9%或3%*（1+7%+3%+2%）

星の晴 追問

2019-10-14 17:20

老師我們是一般納稅人比如開200萬的票給甲方！掛靠方全額提供成本票，請問我應(yīng)該怎么收掛靠方的增值稅呢？

紫藤老師 解答

2019-10-14 17:22

一般納稅人9%，但你也要考慮其他附加稅

星の晴 追問

2019-10-14 21:13

老師您說的好還是不明白，不知道我問的問題您有沒有明白

紫藤老師 解答

2019-10-14 21:14

你的對方增值稅是9%，如果你還考慮附加稅，可以增加2%-3%，那就是11%左右

星の晴 追問

2019-10-14 21:26

就是說如果我開10萬發(fā)票，我就收人家100000/1.09*0.11嗎，這么收是不是太高啦？我開10萬的銷售發(fā)票，他會開10萬的材料加人工票來給我們，（其中還有些進(jìn)項發(fā)票是可以抵增值稅的）

紫藤老師 解答

2019-10-15 09:14

開10萬發(fā)票，那就收人家100000/1.09*0.09就可以了

星の晴 追問

2019-10-15 09:32

有進(jìn)項發(fā)票抵扣也要收這么多嗎？

紫藤老師 解答

2019-10-15 09:33

進(jìn)項發(fā)票抵扣也要收這么多，可以和對方溝通的，但是自己不要吃虧