星の晴 追問

2019-10-14 16:44

老師我們幫掛靠單位開票候，對方提供全額的成本票收多少請問這個增值稅我應該按多少扣人家的呢

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:45

建筑工程增值稅 一般納稅人9%    小規(guī)模3%

星の晴 追問

2019-10-14 16:53

我知道這個稅率，我就想問他提供給我們材料票之后我應該按多少稅點收他的增值稅呢

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:53

城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%

星の晴 追問

2019-10-14 16:54

老師您剛才說的3.5%是不還稅銷售額*3.5%嗎？

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:54

你可以多收2到3個稅點

星の晴 追問

2019-10-14 16:55

不含稅銷售額的2%-3%嗎

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:56

一般納稅人9% 小規(guī)模3%，多收不含稅銷售額的2%-3%

星の晴 追問

2019-10-14 16:56

這個應該怎么算，老師能請您舉個例子嗎？

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:58

一般納稅人9% 小規(guī)模3%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%，增和稅率就是9%或3%*（1+7%+3%+2%）

紫藤老師 解答

2019-10-14 16:58

一般納稅人9% 小規(guī)模3%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%，綜和稅率就是9%或3%*（1+7%+3%+2%）

星の晴 追問

2019-10-14 17:20

老師我們是一般納稅人比如開200萬的票給甲方！掛靠方全額提供成本票，請問我應該怎么收掛靠方的增值稅呢？

紫藤老師 解答

2019-10-14 17:22

一般納稅人9%，但你也要考慮其他附加稅

星の晴 追問

2019-10-14 21:13

老師您說的好還是不明白，不知道我問的問題您有沒有明白

紫藤老師 解答

2019-10-14 21:14

你的對方增值稅是9%，如果你還考慮附加稅，可以增加2%-3%，那就是11%左右

星の晴 追問

2019-10-14 21:26

就是說如果我開10萬發(fā)票，我就收人家100000/1.09*0.11嗎，這么收是不是太高啦？我開10萬的銷售發(fā)票，他會開10萬的材料加人工票來給我們，（其中還有些進項發(fā)票是可以抵增值稅的）

紫藤老師 解答

2019-10-15 09:14

開10萬發(fā)票，那就收人家100000/1.09*0.09就可以了

星の晴 追問

2019-10-15 09:32

有進項發(fā)票抵扣也要收這么多嗎？

紫藤老師 解答

2019-10-15 09:33

進項發(fā)票抵扣也要收這么多，可以和對方溝通的，但是自己不要吃虧