有一份銷售合同，金額是399800元，是前年的，前年的稅率是17%，當(dāng)時是應(yīng)該開票給對方的，但是沒開，現(xiàn)在要開票給對方，今年的稅率是13%，這個開票金額應(yīng)該是多少？？？

月月老師

職稱：中級會計師

2019-10-14 17:04

你好，應(yīng)該開13%的稅率，你要和對方協(xié)商，是399800按照13開具還是換算不含稅金額后按13%開具。

Aizn 追問

2019-10-14 17:17

前年沒有給對方開過票，但是已經(jīng)經(jīng)過納稅申報了的話現(xiàn)在要開票給對方不就要按照17%來計算開票金額嗎？如果她那個真要按前年來算的話那現(xiàn)開票總額咋算

月月老師解答

2019-10-14 17:18

你好，如果之前年度申報過未開票收入，還可以按照17%開具發(fā)票的，如果399800是不含稅金額，開票金額=399800*（1+17%）

精選問題

請問在填寫科技型中小企業(yè)申報，請問研發(fā)費用按問

科技型中小企業(yè)申報時，研發(fā)費用按會計實際發(fā)生額填，不受稅務(wù)扣除限額影響。稅務(wù)可扣額是所得稅匯算邏輯，申報科技型中小企業(yè)看會計核算數(shù)（如輔助賬、明細(xì)賬的真實支出），如實填即可。答
老師好，小規(guī)模納稅人，開具2025年4月發(fā)票實際開票發(fā) 問

那你用總的銷售額乘以1%算一下，你看一下稅額是多少。答
老師我們是電商小規(guī)模我們收到的運營服務(wù)費發(fā) 問

你好，要交，印花稅小規(guī)模減半沒多少金額，建議合規(guī)處理答
剛才斷了對話了上一個問

你好，具體問題是什么呢？答
建筑工程項目的施工人員團體意外險進項稅可以抵問

你好，團體意外險進項可以抵扣答

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