非文 追問(wèn)

2019-10-14 23:21

我往前找原因了，應(yīng)該是上一年第四季度企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)多提交了0.01元，當(dāng)時(shí)可能以為是報(bào)表上小數(shù)點(diǎn)保留的原因所以只更改了憑證，別的沒(méi)改，結(jié)果今年的就一直是明細(xì)賬比總賬多那個(gè)0.01元

莊老師 解答

2019-10-14 23:39

你好，現(xiàn)在只能改掉0.01，摘要說(shuō)明，上年12月份所得稅多提差錯(cuò)

非文 追問(wèn)

2019-10-14 23:41

老師，那具體該怎么寫(xiě)分錄呢？會(huì)不會(huì)影響總賬，畢竟總賬和報(bào)表上是一致的

莊老師 解答

2019-10-14 23:48

結(jié)果今年的就一直是明細(xì)賬比總賬多那個(gè)0.01元，更改明細(xì)賬，就會(huì)相符了，

非文 追問(wèn)

2019-10-14 23:57

老師你的意思是只更改明細(xì)賬？不寫(xiě)憑證只要多加條明細(xì)賬，摘要說(shuō)明是去掉多提的那0.01是嗎？

莊老師 解答

2019-10-15 07:17

當(dāng)時(shí)可能以為是報(bào)表上小數(shù)點(diǎn)保留的原因所以只更改了憑證，所以現(xiàn)在不用改了，只是明細(xì)沒(méi)有改