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莊老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-14 23:11

你好，是什么原因產(chǎn)生這樣的，

非文 追問

2019-10-14 23:21

我往前找原因了，應(yīng)該是上一年第四季度企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)多提交了0.01元，當(dāng)時(shí)可能以為是報(bào)表上小數(shù)點(diǎn)保留的原因所以只更改了憑證，別的沒改，結(jié)果今年的就一直是明細(xì)賬比總賬多那個(gè)0.01元

莊老師 解答

2019-10-14 23:39

你好，現(xiàn)在只能改掉0.01，摘要說明，上年12月份所得稅多提差錯(cuò)

非文 追問

2019-10-14 23:41

老師，那具體該怎么寫分錄呢？會(huì)不會(huì)影響總賬，畢竟總賬和報(bào)表上是一致的

莊老師 解答

2019-10-14 23:48

結(jié)果今年的就一直是明細(xì)賬比總賬多那個(gè)0.01元，更改明細(xì)賬，就會(huì)相符了，

非文 追問

2019-10-14 23:57

老師你的意思是只更改明細(xì)賬？不寫憑證只要多加條明細(xì)賬，摘要說明是去掉多提的那0.01是嗎？

莊老師 解答

2019-10-15 07:17

當(dāng)時(shí)可能以為是報(bào)表上小數(shù)點(diǎn)保留的原因所以只更改了憑證，所以現(xiàn)在不用改了，只是明細(xì)沒有改

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，不是，應(yīng)重分類的其他流動(dòng)資產(chǎn)
2023-04-14 19:50:23
你好，不用的，你月末結(jié)就可以。
2022-01-19 11:00:30
您好，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方科目。
2021-01-03 10:14:35
你好，是什么原因產(chǎn)生這樣的，
2019-10-14 23:11:27
根據(jù)具體的稅種設(shè)置明細(xì)賬，填寫金額
2021-05-27 16:24:41
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