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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-15 09:20

你不需要交稅減免表可以不用填寫

風(fēng) 追問

2019-10-15 09:25

但是這個異常啊,怎么處理

maize老師 解答

2019-10-15 09:28

你有專票么?這個系統(tǒng)提示你有專票啊,那需要填寫第2行和第1行

風(fēng) 追問

2019-10-15 09:30

第一行只填寫專票的金額是嗎

maize老師 解答

2019-10-15 09:32

你這個不含稅合計銷售額是多少啊,專票多少普通發(fā)票多少

風(fēng) 追問

2019-10-15 09:34

老師,這個,專票不含稅收入 三個月總計  36761.52    普票不含稅收入三個月總計13340.78     總計50102.3

maize老師 解答

2019-10-15 09:36

專票填寫第2行和第1行,普通發(fā)票填寫第10行

風(fēng) 追問

2019-10-15 09:39

是只有普票才免稅嗎?

maize老師 解答

2019-10-15 09:44

是的,開專票是不享受減免

風(fēng) 追問

2019-10-15 09:49

老師,這樣做對嗎?

maize老師 解答

2019-10-15 09:50

你先回復(fù)我是代開專票還是自開的?

風(fēng) 追問

2019-10-15 10:04

自開

maize老師 解答

2019-10-15 10:06

那這個就是這么填寫,主表16欄還需要填寫

風(fēng) 追問

2019-10-15 10:17

這樣寫是嗎

maize老師 解答

2019-10-15 10:20

是的,你這個填寫沒有問題可以

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第二季度本期數(shù)是指4月5月6月總和
2017-10-18 15:37:00
一般情況是按銷售額比例來分灘。 第二十六條 一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2019-06-29 11:55:41
就是實際銷售額未達到免稅銷售額時,不交稅,超過時,超過部分交稅
2019-10-16 16:28:10
您好,如果沒有扣除金額,填0
2019-10-10 14:36:35
其他免稅銷售額即可
2017-04-16 19:34:23
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