您好，我想問一下，我是小規(guī)模，8月份的時候在稅務(wù)局代開了3張專票，當天又作廢了兩張，但是稅款已交，我現(xiàn)在報稅應(yīng)該怎么處理？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-15 10:03

只需要填寫沒有作廢的就可以
稅款繳納的在倒數(shù)第二行填寫

. 追問

2019-10-15 10:06

可是這樣填寫報不上稅

. 追問

2019-10-15 10:08

85800就是沒有作廢的專票

郭老師解答

2019-10-15 10:12

出現(xiàn)什么提示的

. 追問

2019-10-15 10:17

保存不上，沒發(fā)申報

郭老師解答

2019-10-15 10:18

去你稅務(wù)局申報的，

. 追問

2019-10-15 10:19

這情況就只能去稅務(wù)局了嗎？

郭老師解答

2019-10-15 10:21

是的，不允許你們負數(shù)申報的

. 追問

2019-10-15 10:22

好的

郭老師解答

2019-10-15 10:35

不用客氣的，

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