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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 10:42

您好,后期才來(lái)報(bào)銷的,建議直接入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 10:47

好的,謝謝!還有保險(xiǎn)合同,保費(fèi)是從今年到明年6月,這種保費(fèi)做賬可以一次入費(fèi)用嗎?要按月分?jǐn)倖幔?/p>

宸宸老師 解答

2019-10-15 10:51

您好,您這個(gè)金額不大的話,可以直接一次性入費(fèi)用的

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 10:57

那一次性入費(fèi)用,企業(yè)所得稅要做調(diào)整嗎?謝謝

宸宸老師 解答

2019-10-15 10:57

您好,一次性入費(fèi)用,不需要納稅調(diào)整的。

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 11:03

老師,還有就是分公司支付給總公司的管理費(fèi)可以稅前扣除嗎?謝謝

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:05

您好,支付給關(guān)聯(lián)公司的管理費(fèi)用不得稅前扣除的

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 11:11

那這季報(bào)時(shí)就作調(diào)整,還是最后再調(diào)整,謝謝

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:11

您好,年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 11:23

老師,還是那個(gè)保費(fèi)的問(wèn)題,我第一次付全年(今年到明年六月)是三萬(wàn)多,本季應(yīng)納稅額才五六萬(wàn),應(yīng)該算不小吧,后續(xù)每個(gè)月都有,有時(shí)幾百,如果采用分?jǐn)?,后續(xù)的是不是也要分?jǐn)偅x謝

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:23

您好,您這個(gè)幾萬(wàn)金額不算太小,還是建議您分期攤銷比較合適點(diǎn)的

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 11:30

老師還有季付房租,也是一次入費(fèi)用,還是每月計(jì)提?金額一千多,謝謝

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:33

您好,每月需要計(jì)提下。

無(wú)限的大叔 追問(wèn)

2019-10-15 11:49

好的,沒(méi)問(wèn)題了,謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-15 11:58

恩恩,好的,祝您工作順利

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