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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-15 17:39

您好
請問有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

貝立凱護眼儀,凱碩頸椎儀 追問

2019-10-15 17:39

bamboo老師 解答

2019-10-15 17:42

那月末要做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
航天服務(wù)費
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:庫存現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 您入賬的時候已經(jīng)計入了借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費用
2018-02-05 10:53:27
您好 請問有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2019-10-15 17:39:04
維護費已抵扣,就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費,就是“管理費用——軟件維護費”處理
2017-07-22 12:43:51
您好 技術(shù)維護費需要每年都交 每年都可以全額抵扣
2019-01-10 19:14:34
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