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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-10-15 20:01

應(yīng)稅銷售額的話，是應(yīng)該加起來(lái)的（只要沒(méi)有免稅項(xiàng)目的話）。

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:04

29萬(wàn)么

許老師 解答

2019-10-15 20:06

14萬(wàn)普票，是指的14萬(wàn)元不含稅嗎？如果不含稅的話，是29萬(wàn)元。如果含稅的話，是15+14/（1+13%）萬(wàn)元。

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:07

14萬(wàn)和15萬(wàn)都含

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:08

稅

許老師 解答

2019-10-15 20:09

那這樣    29/（1+3%）   才看見你們是小規(guī)模。

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:16

附列資料一填應(yīng)稅銷售額
(含稅)這一欄填幾多？？

許老師 解答

2019-10-15 20:19

含稅的話，就填29萬(wàn)啦！

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:21

填全部含稅收入么，不是填要交增值稅的那部分收入么？

許老師 解答

2019-10-15 20:23

你的29萬(wàn)元，都是要交稅的吧？如果有什么特殊項(xiàng)目，是可以減免的哦！

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:25

你比我還水，算了

許老師 解答

2019-10-15 20:33

好吧。最后說(shuō)一下，你可能說(shuō)的是小規(guī)模30萬(wàn)元/季度的減免問(wèn)題，但這不影響前面的填寫。

奮斗2 追問(wèn)

2019-10-15 20:37

你答錯(cuò)了

許老師 解答

2019-10-15 20:42

哦哦哦，好吧，不好意思。

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你好1.建筑服務(wù) 一般納稅人按9% 小規(guī)模按3% 2. 有8個(gè)行業(yè)的小規(guī)模是可以自開專票的 其他行業(yè)的需要去代開專票的 比如建筑業(yè)的小規(guī)模是可以自己開專票的
2019-10-21 08:52:25
你好 不是 行業(yè)不是說(shuō)的只是小規(guī)模；比如自2020年1月1日起，對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù)，以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入，免征增值稅。 這里是包括一般納稅人和小規(guī)模的；
2020-03-01 17:28:13
是的。增值稅稅率3%
2020-04-08 12:20:38
服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人的增值稅稅率是3%
2019-03-08 16:14:01
你好，增值稅1%，附加稅是增值稅金額的3%，城建稅是增值稅金額的7%或5%
2020-05-10 10:16:13
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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