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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-15 21:35

您好
可以等到有銷項稅額的時候再勾選認(rèn)證 現(xiàn)在先計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

小肥羊 追問

2019-10-15 21:38

那有銷項幾年后的事呢  那進(jìn)項發(fā)票不是超認(rèn)證時間了

bamboo老師 解答

2019-10-15 21:40

如果這樣的話 那您收到發(fā)票后就到勾選平臺勾選確認(rèn)提交 然后填寫附表二
借：開發(fā)支出等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款等

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相關(guān)問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好；? 你不能去抵扣；? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣；? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
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