1+1=3的小幸福 追問

2019-10-16 10:37

老師，一般納稅人的480航天的200開了專票我還抵扣了，23.01，那是不是減免額不是480應(yīng)該是480-23.01，我現(xiàn)在說的是一般納稅人的，我不知道怎么填，做賬是記費(fèi)用了，等到減免申報沖費(fèi)用做減免稅額，學(xué)堂里有沒有報稅這點(diǎn)小細(xì)節(jié)的，就小規(guī)模和一般納稅人480申報我都不會，怎么寫全才是完全正確的

鄒老師 解答

2019-10-16 10:51

你好，你這里的23.01數(shù)據(jù)是增值稅的應(yīng)納稅額 嗎？

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-16 10:52

我四百八十開了一張兩百專票回來。這23.01是兩百的進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2019-10-16 10:52

你好，你這個200的發(fā)票是認(rèn)證了，而不是選擇不認(rèn)證全額抵扣，是這個意思？

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-16 14:05

這個兩百呢反正開的是專票網(wǎng)上也顯示出來了我就認(rèn)證抵扣了，那不是480可以全部減免的嘛，那我抵扣了23.01稅額，那剩下是不是可以減免。

鄒老師 解答

2019-10-16 14:07

你好，認(rèn)證了就只能按票面稅額抵扣了
這個發(fā)票是不需要認(rèn)證，就可以全額抵扣的

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-16 14:22

那我還抵扣了，那接下來我是只可以減免280嗎，我不懂這個啊，做了這么多年會計(jì)了就這個稅控盤480減免申報還是填不來全的，學(xué)堂有視頻嗎就是申報的時候這個480或者每年維護(hù)費(fèi)280到底怎么填

鄒老師 解答

2019-10-16 14:25

你好，接下來只能把沒有認(rèn)證的280全額抵扣
你可以去學(xué)習(xí)一般納稅人納稅申報的課程