玲老師 解答

2019-10-16 14:13

負數(shù) 要去大廳處理申報了

悅 追問

2019-10-16 14:23

可是稅控盤提取出來的數(shù)據(jù)是負數(shù)，－0.01.
這個數(shù)是這樣來的，我家8月開出10萬的銷項發(fā)票，增值稅稅款已交。9月份的時候?qū)Ψ酵似?，要求開出來兩張發(fā)票，總額不變，但是出現(xiàn)了銷售額一分錢的差，所以出現(xiàn)了負數(shù)，請問應(yīng)該怎么申報？

玲老師 解答

2019-10-16 14:25

你這申報不能通過 你可以試一下  要找去大廳找專管員

悅 追問

2019-10-16 15:59

老師，那請問如果發(fā)生隔月的銷售退回，必定會產(chǎn)生銷項負數(shù)，那是不是銷項負數(shù)就不能申報了呢？

玲老師 解答

2019-10-16 16:01

你當期沒有銷售的時候最好不要開紅字發(fā)票 你這情況要去稅局申報了

悅 追問

2019-10-16 16:02

好的，明白了，謝謝老師

玲老師 解答

2019-10-16 16:05

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！