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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-16 14:43

你好 個人社保是包括在里面的   比如 工資100元 個稅5元 個人社保3元  單位社保5元  那么 先計提工資：借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100   計提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5  繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5  其他應(yīng)收款-個人部分社保3  貸銀行存款8 ； 發(fā)放工資： 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保3  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅5 銀行存款92

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2019-10-16 14:53

看這個分錄，個人社保不包含在里面啊，比如說，工資100，個人社保3，單位社保7，那分錄是
  借：管理費(fèi)用110，
      貸：應(yīng)付職工薪酬110，
發(fā)放時：
借：應(yīng)付職工薪酬110，
    貸：銀行存款107，
        其他應(yīng)收款3，
       這樣對嗎

meizi老師 解答

2019-10-16 14:54

借：管理費(fèi)用100，
貸：應(yīng)付職工薪酬100  ：應(yīng)付職工薪酬100
貸：銀行存款97，
其他應(yīng)收款3， 單位部分的社保自己單獨去計提

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2019-10-16 14:56

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-10-16 14:57

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好，9月計提工資和社保，社保是9月份的
2020-09-03 15:53:33
您好，是的，需要做計提分錄的。
2020-06-12 12:26:24
計提工資就是直接計提工資處理。計提社保就是計提社保，這樣賬務(wù)處理更清晰些，建議分兩張憑證處理
2019-12-26 21:12:15
你好 可以的 可以補(bǔ)計提2月份的
2019-09-16 10:34:49
借管理費(fèi)用-工資8000+15000 -社保，公積金700+850 貸應(yīng)付職工薪酬-工資8000+15000 -社保公積金
2019-08-09 13:52:30
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