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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-16 21:38

你好,殘值率由企業(yè)估計確定,一般是0%-5%

追問

2019-10-16 22:35

這個月認(rèn)證了一張固定資產(chǎn)發(fā)票,進(jìn)項有的多,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2019-10-17 08:10

你好
借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

追問

2019-10-17 11:53

第一比是先根據(jù)發(fā)票做

追問

2019-10-17 11:54

借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅   
第二筆我就不懂了

鄒老師 解答

2019-10-17 11:54

你好,是的
第一筆是做購進(jìn)固定資產(chǎn)分錄
第二筆是做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄

追問

2019-10-17 12:10

第二筆還是不明白,我的進(jìn)項稅額是2564.36銷項稅額是1903.8元,

鄒老師 解答

2019-10-17 12:45

你好,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1903.8,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅 額)是2564.36
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額表示有留抵稅額的意思

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相關(guān)問題討論
你好,家具裝具主要是桌椅,辦公桌,板凳類,屏風(fēng)等。
2021-08-29 19:52:33
可以的。。。家具折舊最低5年
2015-10-23 10:09:01
你好,現(xiàn)在沒有金額的限定了,1年以上的企業(yè)根據(jù)自身情況確定固定資產(chǎn)金額
2017-12-15 10:51:09
同學(xué)您好,您用軟件記帳,啟用固定模塊了嗎
2021-08-29 20:09:17
您好,比如(辦公)家具:如辦公桌、會議桌、文件柜、資料柜、卡片柜、書架、保險柜等;裝具:例如陳列架等,用具一般是指低價值的工具
2019-07-29 14:14:59
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