追尋的信封 追問

2019-10-16 23:07

結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2019-10-16 23:10

是不是為了報(bào)表勾稽關(guān)系調(diào)整了期初余額

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:10

上年度費(fèi)用用產(chǎn)品定賬，領(lǐng)導(dǎo)讓下年初利潤(rùn)分配

郭老師 解答

2019-10-16 23:13

不是，你的期初利潤(rùn)分配自己修改了

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:13

是的，讓18年的利潤(rùn)分配減少了

郭老師 解答

2019-10-16 23:17

你這個(gè)分錄不合理，主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，然后又減少了上年的未分配利潤(rùn)

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:17

沒有，做了這個(gè)憑證以后月末結(jié)賬以后不平的

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:18

老師指點(diǎn)怎么調(diào)整

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:25

老師在嗎

郭老師 解答

2019-10-16 23:37

不清楚你老板這么做的目的
他減少了以前年度的利潤(rùn)
增加了今年的

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:40

那老師減少上年度，不不增加今年的憑證能作嗎

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:40

老師怎么更改

郭老師 解答

2019-10-16 23:42

你這個(gè)具體的什么業(yè)務(wù)

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:45

餐廳消費(fèi)費(fèi)用和我們的飲料相抵

郭老師 解答

2019-10-16 23:47

今年的嗎
是的話建議借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借xx費(fèi)用貸應(yīng)收賬款

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:49

是去年的，老板讓下利潤(rùn)分配，今年的就不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題了

追尋的信封 追問

2019-10-16 23:51

利潤(rùn)分配年初數(shù)怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-10-16 23:58

你去修改去年的年報(bào)嗎
去修改的借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配，銷項(xiàng)
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)收賬款
聯(lián)系你軟件售后給你們修改利潤(rùn)分配

追尋的信封 追問

2019-10-17 00:00

作憑證改不過來嗎

郭老師 解答

2019-10-17 00:02

做了憑證修改不了
而且期初一般是修改不了

追尋的信封 追問

2019-10-17 00:03

哦

追尋的信封 追問

2019-10-17 00:03

那怎么辦

郭老師 解答

2019-10-17 00:04

問下你軟件售后那邊能修改不
軟件記賬很難實(shí)現(xiàn)這個(gè)問題