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學堂答疑王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2019-10-17 14:27

您好！請問你是全部不會做還是部分不會做，第一題，資產的賬面價值低于計稅基礎200萬，形成可抵扣暫時性差異200萬，確認遞延所得稅資產=200*25%=50萬，會計分錄：借：遞延所得稅資產50，貸：所得稅費用50，后面我只教原理:資產的賬面價值大于計稅基礎、負債的賬面價值小于計稅基礎，確認應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，資產的賬面價值小于計稅基礎、負債的賬面價值大于計稅基礎，確認可抵扣暫時性差異、確認遞延所得稅資產、國債按照攤余成本和實際利率計算的利息收入免稅，是永久性差異、以公允價值計量變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動的，所得稅也是通過“其他綜合收益”核算，不懂暫時性差異、永久性差異的，請去聽課、看書，都不懂的，請從頭學到尾學一遍，老師答疑不做題，謝謝！

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您好，同學，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對的這里
2022-03-30 05:57:59
同學你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學員你好，題目不全，請補全題目
2021-11-02 07:32:42
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