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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-17 10:26

具體的是什么業(yè)務(wù)呢?

江老師 解答

2019-10-17 10:26

具體的是什么業(yè)務(wù)呢?

江老師 解答

2019-10-17 10:26

具體的是什么業(yè)務(wù)呢?

我的54 追問

2019-10-17 10:27

這個(gè)

江老師 解答

2019-10-17 10:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款支出
貸:銀行存款

我的54 追問

2019-10-17 10:34

那未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

江老師 解答

2019-10-17 10:35

這個(gè)是交稅的憑證,至于你平時(shí)的增值稅是可以年末結(jié)轉(zhuǎn),也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)處理。

我的54 追問

2019-10-17 10:39

未交增值稅是平月有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。然后次月會平的。
我這張是補(bǔ)繳的。那這個(gè)當(dāng)月要用哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平呢?

江老師 解答

2019-10-17 10:40

是稅務(wù)稽查補(bǔ)交的嗎?還是說前期欠稅補(bǔ)交的?

我的54 追問

2019-10-17 10:44

補(bǔ)6月份的

我的54 追問

2019-10-17 10:45

那這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候也是要填到報(bào)表的吧

江老師 解答

2019-10-17 10:47

報(bào)稅也是需要填寫報(bào)表的。補(bǔ)6月份的就是上述的分錄

我的54 追問

2019-10-17 10:50

那不國本來未交的已經(jīng)平了。又增加了這筆。當(dāng)月就沒有平要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

江老師 解答

2019-10-17 10:51

補(bǔ)6月份的稅,肯定是是6月份有欠稅的數(shù)據(jù),交稅才能平賬。

我的54 追問

2019-10-17 10:51

那報(bào)稅是填在9月份的表嗎

江老師 解答

2019-10-17 10:52

如果是是6月份已經(jīng)申報(bào)的,直接交稅平賬,如果是沒有申報(bào),就是9月補(bǔ)申報(bào)需要交的稅

我的54 追問

2019-10-17 10:52

就是稽查補(bǔ)稅的

我的54 追問

2019-10-17 10:53

6月也有繳稅的9月申報(bào)要填寫在哪里

江老師 解答

2019-10-17 10:54

一、借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查調(diào)整)
二、稅務(wù)稽查調(diào)整的補(bǔ)交稅款,不用填寫申報(bào)表。

我的54 追問

2019-10-17 10:59

全部就做營業(yè)外支出

江老師 解答

2019-10-17 11:01

全部是營業(yè)外支出了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,原始憑證如果有錯(cuò)誤需要重開,記賬憑證如果有錯(cuò)誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
人工憑證,機(jī)制憑證,內(nèi)部憑證,外部憑證各指的是哪一部分憑證
2015-12-21 08:46:39
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2020-06-04 13:40:40
根據(jù)原始單證錄入到財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候做
2019-03-17 07:16:35
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