莎莎吾見了 追問

2019-10-17 11:52

老師，另外我想請問一下，我由稅務(wù)局代開專票時已經(jīng)扣繳了所有稅費(fèi)。
申報增值稅時顯示應(yīng)繳稅合計：63831.21元，預(yù)繳13843.92，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：49987.29元、  圖一

當(dāng)再去申請附加稅時，
系統(tǒng)只顯示本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：49987.29元，我需要手動去修正增值稅額為63831.21元，然后在后邊的本期已繳稅（費(fèi)）額。
還是按我申報時系統(tǒng)顯示的 圖二  直接申報就可以？

maize老師 解答

2019-10-17 12:07

你這個代開專票的時候交附加稅吧，這個本期預(yù)繳可以填寫么，可以填寫你之前交的么

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:10

我就是不懂  申報附加稅時，到底是應(yīng)填增值稅金額是多少

maize老師 解答

2019-10-17 12:17

這個之前是按應(yīng)納稅額，這個去申報，之前交會顯示本期已交稅額，但是你這個沒有顯示啊，你要是按應(yīng)納稅額申報這個本期已交稅額沒有顯示之前交，這個不是多交稅啊，

maize老師 解答

2019-10-17 12:17

這個你問下你稅局看按那個申報吧，

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:20

我不是怕多交稅，我就是怕，我假如用本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：49987.29元來申報稅加稅，雖然 我稅金是交足夠，但是稅局到時會不會說我申報時申報錯，

maize老師 解答

2019-10-17 12:22

這個需要你問下你稅局，現(xiàn)在這個申報表公式?jīng)]有設(shè)置好，

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:30

唉，其實我今日早上去稅局問過。
那人直接同我說，她怎么清楚我收入多少，稅金是多少，說這應(yīng)是我自己去計算，還說我不是財務(wù)嗎？你當(dāng)一個財務(wù)不懂怎申報稅嗎？
就這樣打法我了，我都不知應(yīng)說什么好。

maize老師 解答

2019-10-17 12:31

...................你那個本期已交稅額 可以填寫數(shù)據(jù)么

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:38

我是可以手工修改填寫申報表上的增值稅金額63831.21元，并能在本期已經(jīng)交稅額上填上已經(jīng)繳交的稅金，
但是因為我一開始打開申報表時，系統(tǒng)就顯示圖片上的數(shù)值。所以我就蒙了，。不知到底應(yīng)申報那個金額才對

maize老師 解答

2019-10-17 12:40

按之前的去申報就可以，保持和之前一樣，

maize老師 解答

2019-10-17 12:41

這個自動生成有問題，這個

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:42

那就是說我按現(xiàn)在實繳49987.29這個金額來申報就可以？
不用按總稅額來填？

maize老師 解答

2019-10-17 12:43

不是啊，之前申報就是按應(yīng)納稅額這個去申報啊，

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:47

老師，麻煩你幫我看看，是不是應(yīng)按圖片這樣來報？

maize老師 解答

2019-10-17 12:48

是哦，你這個季度銷售額超過30萬吧？

莎莎吾見了 追問

2019-10-17 12:49

是的，本月不含稅有212萬

maize老師 解答

2019-10-17 12:55

那就點申報吧，你這個填寫沒有問題