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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-17 13:29

你好,100萬元利潤以下是5%,100萬元以上至300萬元是10%

?氣球 追問

2019-10-17 13:31

是100萬以下。那計提的時候按5%取數(shù),需要先按25%然后20%體現(xiàn)出來嗎。

徐阿富老師 解答

2019-10-17 13:38

你好,直接按照5%計提即可,

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你好! 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1:甲公司從事家政服務,2019年度從業(yè)人數(shù)為120人,資產總額為4000萬元,企業(yè)所得稅應納稅所得額為90萬元,當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2:乙公司從事軟件設計服務,2019年度從業(yè)人數(shù)為200人,資產總額為5000萬元,企業(yè)所得稅應納稅所得額為280萬元,當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
你好,100萬元利潤以下是5%,100萬元以上至300萬元是10%
2019-10-17 13:29:12
您好,如符合小微企業(yè)標準,假設利潤總額要調整為應納稅額所得額,按照25%計入按照20%算所得稅,預提基本就是應交,累計減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
你好,就是利潤,100萬以內的稅率是2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%。 12.5%乘以20%等于2.5%。
2022-04-12 14:27:50
對于小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過300萬元的部分,減按35%計入應納稅所得額,按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2023-03-14 10:23:23
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