藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-10-17 15:20

是要計(jì)提，后面需要附件嗎？我的當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)有可能不是當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的，所以計(jì)提金額無(wú)法對(duì)應(yīng)具體工程。

meizi老師 解答

2019-10-17 15:22

是的 你自己做一個(gè)計(jì)提明細(xì)表就行了

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-10-17 15:23

那計(jì)稅依據(jù)就是我當(dāng)月繳納的增值稅？

meizi老師 解答

2019-10-17 15:23

你好 是的 你就按你當(dāng)期要繳納的增值稅的金額來(lái)做一個(gè)明細(xì)表 就行了

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-10-17 15:24

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-17 15:25

不客氣 幫到你就好