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周曉曉老師

職稱： ,中級會計師

2019-10-17 15:52

您好，您那部分結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤了嗎？

隨便陳情 追問

2019-10-17 15:53

我這個是合并報表的調(diào)整分錄 要怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤？分錄怎么編？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 15:56

您好，您的TB表中可過渡到未分配利潤了呢？這個需要檢查一下

隨便陳情 追問

2019-10-17 15:57

沒有 應(yīng)該是要手動編的，這筆分錄要怎么寫呢？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 16:03

您好，就是相當(dāng)于你做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄，不然你的報表不平的，希望能夠幫助到您，謝謝
借 ：管理費用
借：未分配利潤
貸： 固定資產(chǎn)（增值部分補提折舊）

隨便陳情 追問

2019-10-17 16:08

比如補計提100的折舊，那分錄就是
借 管理費用 100
     未分配利潤 100
貸 固定資產(chǎn) 100
這樣？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 16:14

對，這樣你資產(chǎn)負(fù)債表才會平的，希望能夠幫助到您，謝謝

隨便陳情 追問

2019-10-17 16:22

但是這樣的分錄就不平 是沒有關(guān)系的是嗎？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 16:24

您好，這樣的分錄是為了過度損益，你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系才可以一致的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
通常就是管理費用——折舊費
2018-11-22 09:24:59
借：管理費用——折舊費 貸：累計折舊
2018-11-22 09:12:32
借：管理費用-折舊費 貸：累計折舊-某某設(shè)備 第一個分錄是錯的
2016-06-23 09:27:10
你好 借：制造費用?8500? 管理費用?6500 貸：累計折舊??15000
2022-01-06 19:23:21
固定資產(chǎn)折舊費2100元的會計分錄為： 1. 借：費用類-固定資產(chǎn)折舊費2100元 2. 貸：長期負(fù)債類-累計折舊 2100元 3. 借：費用類-管理部門固定資產(chǎn)折舊費600元 4. 貸：長期負(fù)債類-累計折舊 600元 5. 借：費用類-生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費1500元 6. 貸：長期負(fù)債類-累計折舊 1500元
2023-03-22 11:23:06
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